Contrato federal · Contrato 00010/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA (CNPJ 13.743.909/0001-81) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.. Valor global contratado: R$ 20.394,80. Vigência de 27/04/2022 a 27/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDACNPJ 13.743.909/0001-81
- Processooficial
- 23096.007925/2021-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.394,80
- Valor globaloficial
- R$ 20.394,80
- Assinaturaoficial
- 27/04/2022
- Publicaçãooficial
- 02/05/2022
- Vigênciaoficial
- 27/04/2022 a 27/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 560 | R$ 13,63 | R$ 7.632,80 |
| POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 450 | R$ 9,30 | R$ 4.185,00 |
| POLPA DE FRUTA | 450 | R$ 9,70 | R$ 4.365,00 |
| POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 450 | R$ 9,36 | R$ 4.212,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 476,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000020 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 476,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 476,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 145070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.