Contrato federal · Contrato 03330/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (ALMOÇO), TIPO MARMITEX, INCLUINDO O SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO AOS DISCENTES DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DO…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SORENSEN & PEGATIN ALIMENTOS LTDA (CNPJ 33.410.167/0001-80) para: contratação de serviços de fornecimento de alimentação pronta (almoço), tipo marmitex, incluindo o serviço de entrega e distribuição aos discentes dos cursos técnicos integrados do ifsp – câmpus são carlos, que serão pre…. Valor global contratado: R$ 156.750,00. Vigência de 10/05/2022 a 09/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SORENSEN & PEGATIN ALIMENTOS LTDACNPJ 33.410.167/0001-80
- Processooficial
- 23315.000270/2022-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 05330/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 156.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 156.750,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2022
- Publicaçãooficial
- 11/05/2022
- Vigênciaoficial
- 10/05/2022 a 09/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 9.500 | R$ 16,50 | R$ 156.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124.093,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75.124,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000024 · 28/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 124.093,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.124,50
Faturas
- 158 · emitida 09/05/2023 · PendenteR$ 18.315,00
- NF 155 · emitida 04/04/2023 · PendenteR$ 18.463,50
- 150 · emitida 08/03/2023 · PendenteR$ 12.028,50
- NF 91 · emitida 01/12/2022 · PendenteR$ 0,00
- NF 88 · emitida 10/11/2022 · PendenteR$ 0,00
- NF 77 · emitida 10/10/2022 · PendenteR$ 0,00
- NF 73 · emitida 08/09/2022 · PendenteR$ 0,00
- NF 52 · emitida 04/07/2022 · PendenteR$ 11.533,50
- NF 40 · emitida 06/06/2022 · PendenteR$ 10.477,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 145116
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.