Contrato federal · Contrato 00105/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAG…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 08.469.404/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamen…. Valor global contratado: R$ 175.000,00. Vigência de 10/05/2022 a 10/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDACNPJ 08.469.404/0001-30
- Processooficial
- 23035.000756/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 175.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 175.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 349.999,92
- Assinaturaoficial
- 10/05/2022
- Publicaçãooficial
- 13/05/2022
- Vigênciaoficial
- 10/05/2022 a 10/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - PEÇA , ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 113.000,00 | R$ 113.000,00 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 1 | R$ 62.000,00 | R$ 62.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.446,71
- A liquidarcalculado
- R$ 46.746,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.665,85
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000007 · 10/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 3.531,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.468,79
- 2023NE000039 · 16/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.868,20 · a liquidar R$ 2.868,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000040 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.227,36 · a liquidar R$ 24.592,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 635,36
- 2023NE000104 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.755,31 · a liquidar R$ 15.755,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000042 · 17/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.570,38
- 2022NE000043 · 17/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.632,68
- 2022NE000054 · 08/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.020,00
- 2022NE000053 · 08/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.742,80
- 2023NE000008 · 10/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
- 2024NE000005 · 02/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 465,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 465,48
- 2024NE000006 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.147,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.147,00
- 2024NE000016 · 28/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.983,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.983,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00086/2023 · 24/04/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 105/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 175.000,00 · vigência até 10/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 145468
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.