Contrato federal · Contrato 00076/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO, UTILIZADO…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: contratação de empresa especializada no gerenciamento, implantação e operação de sistema informatizado/integrado com fornecimento de cartão magnético ou micro processado, utilizado na operação de fornecimento de combustí…. Valor global contratado: R$ 591.460,00. Vigência de 04/07/2016 a 03/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
- Processooficial
- 23139.021846/2016-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 118.292,00
- Valor globaloficial
- R$ 591.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 118.292,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2016
- Publicaçãooficial
- 15/07/2016
- Vigênciaoficial
- 04/07/2016 a 03/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 60 | R$ 2.000,00 | R$ 120.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 60 | R$ 1.000,00 | R$ 60.000,00 |
| ÓLEO DIESEL | 92.000 | R$ 3,39 | R$ 311.880,00 |
| GASOLINA COMUM | 26.000 | R$ 3,83 | R$ 99.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.573,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.573,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800037 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800039 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800055 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800004 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800093 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800220 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800221 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800223 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800005 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800079 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800092 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800273 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.573,00 · a liquidar R$ 20.573,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800274 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800275 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00181/2017 · 19/06/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº76/2016-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 118.292,00 · vigência até 03/07/2018
Termo Aditivo 00145/2018 · 03/07/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 118.292,00 · vigência até 03/07/2019
Termo Aditivo 00195/2019 · 26/06/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 076/2016 PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 118.292,00 · vigência até 03/07/2020
Termo Aditivo 00251/2020 · 29/06/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 076/2016-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 118.292,00 · vigência até 03/07/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14557
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.