Contrato federal · Contrato 00096/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DESTA INSTITUIÇÃO.

Name: Contrato 00096/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: contratação de empresa especializada nofornecimento de combustiveis e serviços de manutenção para os veículos desta instituição.. Valor global contratado: R$ 629.600,00. Vigência de 10/08/2016 a 09/08/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
Local da unidadeoficial: MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
Fornecedoroficial: GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
Processooficial: 23135.029506/2016-46
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2016
Valor inicialoficial: R$ 125.920,00
Valor globaloficial: R$ 629.600,00
Valor acumuladooficial: R$ 125.919,96
Assinaturaoficial: 10/08/2016
Publicaçãooficial: 22/08/2016
Vigênciaoficial: 10/08/2016 a 09/08/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	60	R$ 3.000,00	R$ 180.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	60	R$ 1.500,00	R$ 90.000,00
ÓLEO DIESEL	88.000	R$ 3,39	R$ 298.320,00
GASOLINA COMUM	16.000	R$ 3,83	R$ 61.280,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.671,42
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 11.671,42

Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000009 · 12/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000010 · 12/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.671,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.671,42
2016NE800150 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800151 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800152 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800028 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800005 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800006 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · 26/03/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800150 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00246/2017 · 28/07/2017
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 125.920,00 · vigência até 09/08/2018
Termo Aditivo 00178/2018 · 10/08/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 096/2016-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 125.920,00 · vigência até 09/08/2019
Termo Aditivo 00212/2019 · 16/07/2019
PRORROGAÇÃO DA VOGÊNCIA DO CONTRATO 96/2016-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 125.920,00 · vigência até 09/08/2020
Termo Aditivo 00296/2020 · 30/07/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 096/2016-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 125.920,00 · vigência até 09/08/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14562
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:16

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