Contrato federal · Contrato 00115/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS…

Name: Contrato 00115/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: contratação de empresa especializada no gerencimento de sistema informatizado com fornecimento de cartão magnético, utilizado na operação de fornecimento de combustíveis e serviços de manutenção preventiva e corretiva (c…. Valor global contratado: R$ 674.082,00. Vigência de 18/08/2016 a 17/08/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
Local da unidadeoficial: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
Fornecedoroficial: GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
Processooficial: 23425.032171/2016-88
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2016
Valor inicialoficial: R$ 134.816,40
Valor globaloficial: R$ 674.082,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 18/08/2016
Publicaçãooficial: 28/11/2016
Vigênciaoficial: 18/08/2016 a 17/08/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	60	R$ 5.000,00	R$ 300.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	60	R$ 2.500,00	R$ 150.000,00
ÓLEO DIESEL	60.000	R$ 3,39	R$ 203.400,00
GASOLINA COMUM	5.400	R$ 3,83	R$ 20.682,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 14.488,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 14.488,00

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000073 · 20/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.888,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.888,00
2016NE800189 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800191 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800194 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800169 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800034 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800034 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800036 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000016 · 30/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.600,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00398/2016 · 28/11/2016
TERMO ADITIVO 398/2016 REFERENTE A MINORAÇÃO DE VALOR DE CONTRATO DE Nº 115/2016.
valor global após o termo: R$ 44.816,40 · vigência até 17/08/2017
Termo Aditivo 00275/2017 · 17/08/2017
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O CONTRATO DE Nº 115/2016 PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 44.816,40 · vigência até 17/08/2018
Termo Aditivo 00167/2018 · 02/08/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 115/2016-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 44.816,40 · vigência até 17/08/2019
Termo Aditivo 00052/2019 · 19/03/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A REVISÃO DA SUPRESSÃO FORMALIZADA PELO PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 398/2016-PROAD/IFRN, EEM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 56/2019/PF-IFRN/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 44.816,40 · vigência até 17/08/2019
Termo Aditivo 00232/2019 · 24/07/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O CONTRATO N°115/2016-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 44.816,40 · vigência até 17/08/2020
Termo Aditivo 00294/2020 · 28/07/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O CONTRATO N° 115/2016 PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 44.816,40 · vigência até 17/08/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14566
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 01:04

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