Contrato federal · Contrato 00008/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOGERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENT…

Name: Contrato 00008/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: contratação de empresa especializada nogerenciamento, implantação e operação de sistema informatizado/integrado para o fornecimento de combustíveis e serviços de manutenção preventa e corretiva leve e pesada (com reposiç…. Valor global contratado: R$ 157.229,88. Vigência de 23/01/2017 a 23/01/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
Processooficial: 23466.000025/2020-93
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 157.229,88
Valor globaloficial: R$ 157.229,88
Valor acumuladooficial: R$ 314.459,76
Assinaturaoficial: 23/01/2017
Publicaçãooficial: 17/02/2017
Vigênciaoficial: 23/01/2017 a 23/01/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	12	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00
ÓLEO DIESEL	25.292	R$ 3,39	R$ 85.739,88
GASOLINA COMUM	3.000	R$ 3,83	R$ 11.490,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 131.404,23
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 38.681,67

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000103 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.661,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000038 · 08/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000039 · 08/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.143,90
2022NE000040 · 08/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800474 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800475 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800055 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800056 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800073 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800074 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800075 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800055 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800056 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800282 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800283 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800284 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800093 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800094 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000001 · 01/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.893,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.602,00
2021NE000047 · 16/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.085,77
2023NE000014 · 24/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00008/2017 · 23/01/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/01/2023
Termo Aditivo 00020/2018 · 19/01/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DOVALOR GLOBAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA NOVA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 157.229,88 · vigência até 21/01/2019
Termo Aditivo 00017/2019 · 22/01/2019
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E ALTERAÇÃO DOVALOR GLOBAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA NOVA VIGÊNCI.A
valor global após o termo: R$ 157.299,88 · vigência até 22/01/2020
Termo Aditivo 00014/2020 · 22/01/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 08/2017-PROAD/IFRN, POR 12 MESES, COM TERMO INICIAL EM 23/01/2020 E FINAL EM 22/01/2021.
valor global após o termo: R$ 157.229,88 · vigência até 22/01/2021
Termo Aditivo 00444/2020 · 24/12/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DEVALOR GLOBAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA NOVA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 15.229,88 · vigência até 22/01/2022
Termo Aditivo 00374/2021 · 10/12/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2017-PROAD/IFRN POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 23/01/2022 E TERMO FINAL EM 23/01/2023.
valor global após o termo: R$ 157.229,88 · vigência até 23/01/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14570
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:00

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