Contrato federal · Contrato 00005/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 4°/1° GCC (READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO DO CDAT-SM)
BASE AEREA DE SANTA MARIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FOCO CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 05.954.886/0001-26) para: contratação de serviço comum de engenharia para contratação de empresa especializada em manutenção das instalações do 4°/1° gcc (readequação do prédio de apoio do cdat-sm). Valor global contratado: R$ 248.739,49. Vigência de 11/05/2022 a 02/03/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA MARIA 120643
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- FOCO CONSTRUCOES LTDACNPJ 05.954.886/0001-26
- Processooficial
- 67273.002930/2021-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 221.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 248.739,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.713.624,94
- Assinaturaoficial
- 11/05/2022
- Publicaçãooficial
- 20/05/2022
- Vigênciaoficial
- 11/05/2022 a 02/03/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 221.188,00 | R$ 221.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248.739,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 248.739,49
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000286 · 09/05/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 221.188,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 221.188,00
- 2022NE000894 · 27/09/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.551,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.551,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 22/09/2022
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 4°/1° GCC (READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO DO CDAT-SM). FINALIDADE: ACRÉSCIMO E A DIMINUIÇÃO QUANTITATIVO DO OBJETO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 248.739,49 · vigência até 02/03/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 146347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.