Contrato federal · Contrato 00002/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA (CNPJ 84.457.639/0001-90) para: contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores de energia elétrica, com fornecimento de materiais.. Valor global contratado: R$ 68.926,85. Vigência de 01/05/2022 a 01/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA 160016
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDACNPJ 84.457.639/0001-90
- Processooficial
- 64192.005903/2021-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.450,91
- Valor globaloficial
- R$ 68.926,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 322.376,16
- Assinaturaoficial
- 29/04/2022
- Publicaçãooficial
- 20/05/2022
- Vigênciaoficial
- 01/05/2022 a 01/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 2 | R$ 2.266,00 | R$ 4.532,00 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 2 | R$ 877,94 | R$ 1.755,88 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 2 | R$ 588,90 | R$ 1.177,80 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 2 | R$ 423,13 | R$ 846,26 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 2 | R$ 647,25 | R$ 1.294,50 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 3 | R$ 660,94 | R$ 1.982,82 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 3 | R$ 664,68 | R$ 1.994,04 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 3 | R$ 465,39 | R$ 1.396,17 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 3 | R$ 597,66 | R$ 1.792,98 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 782,58 | R$ 9.390,96 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 782,58 | R$ 9.390,96 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 955,00 | R$ 11.460,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 880,85 | R$ 10.570,20 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 12 | R$ 945,19 | R$ 11.342,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278.969,81
- A liquidarcalculado
- R$ 113.668,59
- Liquidadocalculado
- R$ 3.969,09
- Pagocalculado
- R$ 127.174,13
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000510 · 29/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.580,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.422,01
- 2023NE000178 · 09/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.486,27 · a liquidar R$ 5.800,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.685,64
- 2023NE000232 · 17/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.625,46 · a liquidar R$ 6.197,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.428,20
- 2024NE000696 · 23/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 82.691,98 · a liquidar R$ 49.083,04 · liquidado R$ 3.969,09 · pago R$ 29.639,85
- 2025NE001318 · 14/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.026,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.026,86
- 2025NE001689 · 10/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.349,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.349,34
- 2025NE001727 · 16/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000092 · 04/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.126,18 · a liquidar R$ 4.386,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.739,48
- 2026NE000755 · 02/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.424,40 · a liquidar R$ 7.541,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.882,75
- 2026NE000873 · 02/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.659,31 · a liquidar R$ 40.659,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 09 · emitida 01/04/2026 · Siafi ErroR$ 5.694,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 28/04/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA E REPACTUAR OS VALORES ACORDADOS NO INSTRUMENTO INICIAL
valor global após o termo: R$ 61.169,31 · vigência até 01/05/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 17/04/2024
REGISTRO DA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 002/2022, COM REAJUSTE DE VALORES, PARA OS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MNT PREV/CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PREGÃO 006/2022.
valor global após o termo: R$ 62.946,44 · vigência até 02/05/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 15/04/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR (GMG) DE ENERGIA.ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REPACTUAR OS VALORES INICIALMENTE ACORDADOS
valor global após o termo: R$ 66.387,13 · vigência até 02/05/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 29/04/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022 POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 68.926,85 · vigência até 01/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 146379
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.