Contrato federal · Contrato 00039/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO JET A, EM POSTOS DE COMBUSTÍVEL EM AEROPORTOS, OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO DAS AERONAVES, CAMINHÃO TA…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de combustível de aviação jet a, em postos de combustível em aeroportos, objetivando o abastecimento das aeronaves, caminhão tanque abastecedor ou reboque tanque, de p…. Valor global contratado: R$ 710.400,00. Vigência de 20/05/2022 a 20/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 08106.001835/2020-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 710.400,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2022
- Publicaçãooficial
- 24/05/2022
- Vigênciaoficial
- 20/05/2022 a 20/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENE | 76.800 | R$ 9,25 | R$ 710.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.665,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.665,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000036 · 08/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.665,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.665,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 19/05/2023
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2022 (17984819), POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2023 À 20/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. A CONTRATADA, DESDE LOGO, ANUI COM A RESCISÃO DE PLENO DIREITO DO PRESENTE CONTRATO,…
valor global após o termo: R$ 710.400,00 · vigência até 20/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 146632
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.