Contrato federal · Contrato 00141/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA DISCENTES DO IFRN CAMPUS MOSSORÓ, VINCULADA À CONCESSÃO ONEROSA DE USO DA ÁREA DA CANTINA
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS, SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 31.877.045/0001-72) para: contratação de serviços de fornecimento de refeições diárias para discentes do ifrn campus mossoró, vinculada à concessão onerosa de uso da área da cantina. Valor global contratado: R$ 493.440,00. Vigência de 01/06/2022 a 17/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO 158365
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS, SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 31.877.045/0001-72
- Processooficial
- 23093.001846/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 493.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 493.440,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2022
- Publicaçãooficial
- 24/05/2022
- Vigênciaoficial
- 01/06/2022 a 17/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 800 | R$ 10,00 | R$ 96.000,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 3.200 | R$ 10,35 | R$ 397.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.826,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.826,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000040 · 03/06/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 70.702,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.702,60
- 2022NE000151 · 26/12/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.124,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.124,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00141/2022 · 31/03/2023
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 141/2022-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/02/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 146705
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.