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Contrato federal · Contrato 00030/2022 · Comprasnet Contratos

1.1 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTOGESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE…

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 25.165.749/0001-10) para: 1.1 - o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle com autogestão de frota de veículos para manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de…. Valor global contratado: R$ 344.262,95. Vigência de 25/05/2022 a 25/05/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial
SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial
NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 25.165.749/0001-10
Processooficial
23122.010245/2022-88
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00030/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 322.446,60
Valor globaloficial
R$ 344.262,95
Valor acumuladooficial
R$ 12.284.229,84
Assinaturaoficial
23/05/2022
Publicaçãooficial
24/05/2022
Vigênciaoficial
25/05/2022 a 25/05/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS1R$ 140.131,10R$ 140.131,10
MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVO1R$ 204.131,85R$ 204.131,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.478.472,00
A liquidarcalculado
R$ 156.651,58
Liquidadocalculado
R$ 26,15
Pagocalculado
R$ 1.279.579,97

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000093 · 19/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197.232,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197.232,21
  • 2023NE000094 · 19/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 130.707,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.707,47
  • 2025NE000022 · 13/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.754,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.754,75
  • 2024NE000020 · 08/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138.739,28 · a liquidar R$ 7.126,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131.613,19
  • 2024NE000022 · 08/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 137.181,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.181,46
  • 2025NE000242 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187.365,92 · a liquidar R$ 4.719,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182.646,58
  • 2025NE000243 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 114.209,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.209,19
  • 2022NE000590 · 18/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 141.039,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.468,35
  • 2022NE000593 · 18/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 83.112,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.469,49
  • 2026NE000593 · 10/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 135.649,70 · a liquidar R$ 57.784,15 · liquidado R$ 26,15 · pago R$ 77.839,40
  • 2026NE000972 · 29/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204.479,88 · a liquidar R$ 87.022,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 117.457,88

Faturas

  • 1035992 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.141,37
  • 1019372 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.997,97
  • 1002621 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.426,49
  • 0987163 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.378,16
  • 970341 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.446,42
  • 956451 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.091,44
  • 942033 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.735,05
  • 928155 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.474,00
  • 912106 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.370,38
  • 897786 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.848,51
  • 881745 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.592,23
  • 867227 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.026,10
  • 853019 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.453,38
  • 842154 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.796,40
  • 826695 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.735,98
  • 813786 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.672,19
  • 799914 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.317,98
  • 790861 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.521,89
  • 775950 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.528,56
  • 764912 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.049,70
  • 755175 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.193,69

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2022 · 23/01/2023

    ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$53.203,69, REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 22,00%, PERFAZENDO ASSIM O NOVO VALOR CONTRATUAL TOTAL DE R$ 295.038,64, EM CONFORMIDADE AOS RELATÓRIO FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 01/2022 E ENCAMINHAMENTO 4846/2022 - PROAD.

    valor global após o termo: R$ 322.446,60 · vigência até 25/05/2023

  2. Termo Aditivo 00002/2022 · 16/05/2023

    PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 25/05/2023 ATÉ 25/05/2024, SENDO CONSIDERADO NESSE PERÍODO, APÓS REAJUSTE PREVISTO DO PERÍODO DE 5,869730%, O VALOR MENSAL DE R$25.769,47, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$309.233,63.

    valor global após o termo: R$ 322.446,60 · vigência até 25/05/2024

  3. Termo Aditivo 00003/2024 · 22/04/2024

    PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA

    valor global após o termo: R$ 322.446,60 · vigência até 25/05/2025

  4. Termo Aditivo 00004/2025 · 14/05/2025

    PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 25/05/2025 ATÉ 25/05/2026, COM EXECUÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 26/05/2025

    valor global após o termo: R$ 331.889,32 · vigência até 25/05/2026

  5. Termo Aditivo 00005/2026 · 06/05/2026

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 030/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/05/2026 A 25/05/2027, COM EXECUÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 26/05/2026 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO ÍNDICE DO IPCA-IBGE

    valor global após o termo: R$ 344.262,95 · vigência até 25/05/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 146715
Lido da fonte em
14/10/2026, 17:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 03:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.