Contrato federal · Contrato 00055/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO D…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA (CNPJ 24.054.324/0001-70) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados para prestação de serviços técnicos especializados de natureza continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra e pessoal devidamente habilitado…. Valor global contratado: R$ 19.813.551,60. Vigência de 17/05/2022 a 17/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDACNPJ 24.054.324/0001-70
- Processooficial
- 23402.013090/2022-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.525.383,36
- Valor globaloficial
- R$ 19.813.551,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.169.467,48
- Assinaturaoficial
- 13/05/2022
- Publicaçãooficial
- 25/05/2022
- Vigênciaoficial
- 17/05/2022 a 17/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 19.813.551,60 | R$ 19.813.551,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.374.514,70
- A liquidarcalculado
- R$ 187.067,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.716.520,20
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000710 · 15/09/2025449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 109.168,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.168,49
- 2023NE000276 · 25/05/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 762.727,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 762.727,85
- 2022NE000232 · 13/05/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.452.587,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.452.587,40
- 2023NE000429 · 07/08/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 728.669,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 728.669,50
- 2022NE000581 · 29/11/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.181.394,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 717.897,58
- 2022NE000582 · 29/11/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 415.236,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 407.805,96
- 2022NE000468 · 03/10/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.100.360,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100.360,01
- 2022NE000530 · 16/11/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 115.904,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.904,43
- 2024NE001085 · 30/12/2024449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 187.067,30 · a liquidar R$ 187.067,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000161 · 17/03/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.809.780,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.809.780,20
- 2023NE000162 · 17/03/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.086.112,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.086.112,84
- 2025NE000296 · 01/04/2025449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 400.335,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400.335,04
- 2025NE000709 · 15/09/2025449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 25.170,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.170,90
Faturas
- 570 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.170,90
- 571 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 109.168,49
- 535 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400.335,04
- 520 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.398,29
- 519 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135.669,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 24/11/2022
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 055/2022-UNIVASF
valor global após o termo: R$ 19.813.551,60 · vigência até 17/05/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 146898
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.