Contrato federal · Contrato 07270/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS INCLUINDO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS, SERVIDORES E AUTORIZADOS DO CÂMPUS SÃO P…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BASICA FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA (CNPJ 09.152.761/0001-33) para: contratação de empresa prestadora de serviços para fornecimento de refeições transportadas incluindo preparo e distribuição para os alunos, servidores e autorizados do câmpus são paulo do instituto federal de educação, c…. Valor global contratado: R$ 3.489.750,00. Vigência de 26/12/2016 a 25/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BASICA FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDACNPJ 09.152.761/0001-33
- Processooficial
- 23306.007367/2016-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 15270/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 3.489.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.489.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 48.856.500,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2016
- Publicaçãooficial
- 25/01/2017
- Vigênciaoficial
- 26/12/2016 a 25/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO | 105.750 | R$ 13,50 | R$ 1.427.625,00 |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO | 152.750 | R$ 13,50 | R$ 2.062.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 729.334,59
- A liquidarcalculado
- R$ 15.214,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 662.656,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000021 · 30/03/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 674.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 622.656,00
- 2023NE000033 · 07/06/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,00
- 2023NE000128 · 08/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.985,44 · a liquidar R$ 9.985,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000129 · 08/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.229,15 · a liquidar R$ 5.229,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800234 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800006 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800279 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800280 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800012 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800314 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800009 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 20/12/2017
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATP N° 7270/2016 CELEBRADO EM 26 DE DEZEMBRO DE 2016, MAS COM INÍCIO EM 06 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 7270/2016-SPO ECLÁUSULA 3ª DO CONTRATO, TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA ª…
valor global após o termo: R$ 3.489.750,00 · vigência até 25/12/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 20/12/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS, INCLUINDO O PREPARO E A DISTRIBUIÇÃO,
valor global após o termo: R$ 3.489.750,00 · vigência até 25/12/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 25/11/2019
3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 07270/2019 - BASICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA.
valor global após o termo: R$ 3.489.750,00 · vigência até 26/12/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 21/07/2020
SUSPENSÃO CONSENSUAL TEMPORÁRIO AO CONTRATO N° 07270/2016, EM DECORRÊNCIA DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID 19.
valor global após o termo: R$ 3.489.750,00 · vigência até 26/12/2020
Termo Aditivo 04270/2022 · 07/12/2022
4º ADITAMENTO DE PRAZO DE 26/12/2022 A 25/12/2023
valor global após o termo: R$ 3.489.750,00 · vigência até 25/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14710
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.