Contrato federal · Contrato 00008/2022 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A UTFPR CAMPUS LONDRINA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VIACAO GARCIA LTDA (CNPJ 78.586.674/0001-07) para: fornecimento de passagens rodoviárias para a utfpr campus londrina.. Valor global contratado: R$ 75.000,00. Vigência de 27/04/2022 a 24/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- VIACAO GARCIA LTDACNPJ 78.586.674/0001-07
- Processooficial
- 23064.057115/2021-60
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 75.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2022
- Publicaçãooficial
- 27/05/2022
- Vigênciaoficial
- 27/04/2022 a 24/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 1 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.131,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.995,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.136,09
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000347 · 30/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.487,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.487,70
- 2024NE000068 · 02/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.643,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.643,62
- 2023NE000481 · 30/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 1.995,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.004,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 25/04/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS AO CAMPUS LONDRINA.
valor global após o termo: R$ 75.000,00 · vigência até 24/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 147107
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.