Contrato federal · Contrato 00059/2022 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESPÍRITO SANTO (UO02.1).

Name: Contrato 00059/2022 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou TRADE SERVICOS, COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 31.318.169/0001-18) para: serviços continuados de de limpeza, conservação e higienização na unidade operacional da anatel no espírito santo (uo02.1).. Valor global contratado: R$ 152.540,00. Vigência de 25/05/2022 a 25/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ 413003
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: TRADE SERVICOS, COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 31.318.169/0001-18
Processooficial: 53508.000503/2022-54
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 114.540,00
Valor globaloficial: R$ 152.540,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/05/2022
Publicaçãooficial: 27/05/2022
Vigênciaoficial: 25/05/2022 a 25/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	20	R$ 7.627,00	R$ 152.540,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 345.747,87
A liquidarcalculado: R$ 61.926,38
Liquidadocalculado: R$ 9.513,20
Pagocalculado: R$ 265.528,56

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000052 · 24/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.089,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 462,76 · pago R$ 30.846,51
2023NE000009 · 23/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 69.943,60 · a liquidar R$ 11.262,00 · liquidado R$ 455,92 · pago R$ 58.225,68
2024NE000025 · 19/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 67.228,30 · a liquidar R$ 14.281,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.946,66
2026NE000026 · 12/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 85.769,97 · a liquidar R$ 25.163,97 · liquidado R$ 7.699,00 · pago R$ 52.907,00
2025NE000032 · 05/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 82.717,00 · a liquidar R$ 11.218,77 · liquidado R$ 895,52 · pago R$ 70.602,71

Faturas

120 · emitida 13/10/2026 · PagoR$ 7.699,00
106 · emitida 15/09/2026 · PagoR$ 7.575,00
93 · emitida 11/08/2026 · PagoR$ 7.091,00
84 · emitida 09/07/2026 · PagoR$ 6.846,00
75 · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 5.684,00
63 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 6.230,00
52 · emitida 17/04/2026 · PagoR$ 6.916,00
41 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 5.684,00
27 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 6.881,00
13 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 6.526,00
631 · emitida 12/12/2025 · PagoR$ 5.684,00
609 · emitida 13/11/2025 · PagoR$ 7.056,00
594 · emitida 15/10/2025 · PagoR$ 7.072,00
577 · emitida 17/09/2025 · PagoR$ 6.469,92
563 · emitida 15/08/2025 · PagoR$ 6.461,80
559 · emitida 13/08/2025 · PagoR$ 3.012,67
526 · emitida 14/07/2025 · PagoR$ 6.313,28
504 · emitida 12/06/2025 · PagoR$ 6.378,00
488 · emitida 15/05/2025 · PagoR$ 5.189,00
470 · emitida 15/04/2025 · PagoR$ 6.453,28
453 · emitida 17/03/2025 · PagoR$ 4.995,28
438 · emitida 12/02/2025 · PagoR$ 6.413,00
425 · emitida 17/01/2025 · PagoR$ 5.563,00
424 · emitida 09/01/2025 · PagoR$ 4.702,00
406 · emitida 13/11/2024 · PagoR$ 5.719,00
394 · emitida 11/10/2024 · PagoR$ 5.485,00
381 · emitida 20/09/2024 · PagoR$ 5.520,00
366 · emitida 20/08/2024 · PagoR$ 4.350,92
352 · emitida 18/07/2024 · PagoR$ 5.415,00
339 · emitida 14/06/2024 · PagoR$ 5.625,00
329 · emitida 20/05/2024 · PagoR$ 5.073,31
308 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 5.512,00
295 · emitida 08/03/2024 · PagoR$ 5.527,63
282 · emitida 16/02/2024 · PagoR$ 4.718,80
255 · emitida 08/01/2024 · PagoR$ 5.154,00
243 · emitida 13/12/2023 · PagoR$ 4.713,00
227 · emitida 14/11/2023 · PagoR$ 5.286,00
216 · emitida 10/10/2023 · PagoR$ 5.163,53
204 · emitida 11/09/2023 · PagoR$ 5.283,07
193 · emitida 04/08/2023 · PagoR$ 5.926,00
179 · emitida 10/07/2023 · PagoR$ 5.711,00
171 · emitida 12/06/2023 · PagoR$ 5.528,00
163 · emitida 08/05/2023 · PagoR$ 4.581,00
152 · emitida 11/04/2023 · PagoR$ 5.286,00
141 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 5.641,00
130 · emitida 08/02/2023 · PagoR$ 431,40
129 · emitida 08/02/2023 · PagoR$ 5.563,00
119 · emitida 09/01/2023 · PagoR$ 0,00
113 · emitida 12/12/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2023 · 20/06/2023
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 59/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONLNUADOS DE DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESPÍRITO SANTO (UO02.1), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A PARLR DE 01/01/2023 DEVIDO À H…
valor global após o termo: R$ 117.660,00 · vigência até 25/01/2024
Termo de Apostilamento 00002/2023 · 17/07/2023
A AMORTIZAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS JÁ PAGOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATAÇÃO E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 59/2022 - ANATEL (CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESPÍRITO SANTO (UO02.1), COM DISPONIBILIZAÇÃO D…
valor global após o termo: R$ 117.820,00 · vigência até 25/01/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 23/10/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2022 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 25/01/2024 ATÉ 24/09/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESPÍRITO SANTO (UO02.1), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE…
valor global após o termo: R$ 117.820,00 · vigência até 24/09/2025
Termo de Apostilamento 00003/2024 · 13/11/2024
REPACTUAÇÃO, REAJUSTE E AMORTIZAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 59/2022.
valor global após o termo: R$ 128.420,00 · vigência até 24/09/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 13/03/2025
RETIFICAÇÃO DO PRAZO FINAL ESTIPULADO PELO TERMO ADITIVO 11015966, PARA CORRIGIR O PRAZO FINAL DE 24/09/2025 PARA 25/09/2025 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2022 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 25/09/2025 A 25/05/2027, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP…
valor global após o termo: R$ 128.420,00 · vigência até 25/05/2027
Termo de Apostilamento 00004/2025 · 14/07/2025
REPACTUAÇÃO, AMORTIZAÇAÕ E REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 59/2022 - ANATEL.
valor global após o termo: R$ 139.720,00 · vigência até 25/05/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 28/08/2026
REPACTUAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 59/2022.
valor global após o termo: R$ 149.080,00 · vigência até 25/05/2027
Termo Aditivo 00003/2026 · 25/09/2026
REDUÇÃO DE JORNADA DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE.
valor global após o termo: R$ 152.540,00 · vigência até 25/05/2027

FornecedorTRADE SERVICOS, COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 147130
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.