Contrato federal · Contrato 00007/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS, (CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP - 50/70 / TRANSPORTE).
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0016-15) para: aquisição de insumos asfálticos, (cimento asfáltico de petróleo cap - 50/70 / transporte).. Valor global contratado: R$ 1.310.445,20. Vigência de 27/05/2022 a 27/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0016-15
- Processooficial
- 64039.004164/2021-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.310.445,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.310.445,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.310.445,24
- Assinaturaoficial
- 27/05/2022
- Publicaçãooficial
- 30/05/2022
- Vigênciaoficial
- 27/05/2022 a 27/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDASTRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS , ENCOMENDAS | 111 | R$ 258,44 | R$ 28.686,84 |
| BETUME | 164 | R$ 3.820,34 | R$ 626.535,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 538.667,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 538.667,94
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000646 · 12/08/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.101,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.101,70
- 2022NE000431 · 24/05/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 519.566,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 519.566,24
- 2022NE000432 · 24/05/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 147346
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.