Contrato federal · Contrato 02018/0012 · Comprasnet Contratos
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPRODUÇÃO ELETROSTÁTICA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (CNPJ 07.385.089/0001-09) para: locação de equipamentos e reprodução eletrostática, com prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica.. Valor global contratado: R$ 54.000,00. Vigência de 07/02/2022 a 07/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL DA MARINHA 740000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDACNPJ 07.385.089/0001-09
- Processooficial
- 63079.001259/2018-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2018
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 54.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 162.000,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2021
- Publicaçãooficial
- 22/09/2021
- Vigênciaoficial
- 07/02/2022 a 07/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM | 21.000 | R$ 0,14 | R$ 35.280,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3 | 2.000 | R$ 0,78 | R$ 18.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.973,03
- A liquidarcalculado
- R$ 5.983,32
- Liquidadocalculado
- R$ 398,79
- Pagocalculado
- R$ 74.789,12
Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000643 · 23/06/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000679 · 28/06/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2023NE001698 · 07/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.983,34 · a liquidar R$ 4.983,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001604 · 29/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 999,98 · a liquidar R$ 999,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000848 · 16/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.205,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 398,79 · pago R$ 8.806,42
- 2022NE000623 · 29/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
- 2022NE000634 · 29/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
- 2022NE001203 · 19/10/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001008 · 19/09/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.198,20
- 2023NE000144 · 21/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000026 · 06/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001280 · 31/10/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000140 · 11/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.012,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.012,21
- 2024NE000193 · 21/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.932,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.932,01
- 2024NE001039 · 19/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 908,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 908,84
- 2023NE000173 · 27/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.200,00
- 2024NE000384 · 02/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.531,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.531,44
- 2023NE000409 · 11/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.200,00
- 2023NE000253 · 10/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.753,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.753,80
- 2023NE000254 · 10/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.246,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.246,20
- 2024NE000042 · 19/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00005/2018 · 24/01/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 71000/2018-013/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/02/2023 A 07/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, PODENDO SER INTERROMPIDO, QUANDO DO INTER…
valor global após o termo: R$ 54.000,00 · vigência até 07/02/2024
Termo Aditivo 00006/2024 · 07/02/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE ADESÃO Nº 01/2024, POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/02/2024, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO SEXTO TERMO ADITIVO Nº 71000/2018-013/06, CELEBRADO ENTRE A DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA E A GP EMISSÃO 1. 1 INSTANTÂ…
valor global após o termo: R$ 54.000,00 · vigência até 07/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 147562
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.