Contrato federal · Contrato 02018/0012 · Comprasnet Contratos

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPRODUÇÃO ELETROSTÁTICA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Name: Contrato 02018/0012 — COMANDO DA MARINHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (CNPJ 07.385.089/0001-09) para: locação de equipamentos e reprodução eletrostática, com prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica.. Valor global contratado: R$ 54.000,00. Vigência de 07/02/2022 a 07/02/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial: DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL DA MARINHA 740000
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDACNPJ 07.385.089/0001-09
Processooficial: 63079.001259/2018-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00012/2018
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 54.000,00
Valor globaloficial: R$ 54.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 162.000,00
Assinaturaoficial: 08/09/2021
Publicaçãooficial: 22/09/2021
Vigênciaoficial: 07/02/2022 a 07/02/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM	21.000	R$ 0,14	R$ 35.280,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3	2.000	R$ 0,78	R$ 18.720,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 97.973,03
A liquidarcalculado: R$ 5.983,32
Liquidadocalculado: R$ 398,79
Pagocalculado: R$ 74.789,12

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000643 · 23/06/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000679 · 28/06/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
2023NE001698 · 07/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.983,34 · a liquidar R$ 4.983,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001604 · 29/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 999,98 · a liquidar R$ 999,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000848 · 16/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.205,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 398,79 · pago R$ 8.806,42
2022NE000623 · 29/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
2022NE000634 · 29/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
2022NE001203 · 19/10/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001008 · 19/09/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.198,20
2023NE000144 · 21/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000026 · 06/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001280 · 31/10/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000140 · 11/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.012,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.012,21
2024NE000193 · 21/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.932,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.932,01
2024NE001039 · 19/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 908,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 908,84
2023NE000173 · 27/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.200,00
2024NE000384 · 02/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.531,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.531,44
2023NE000409 · 11/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.200,00
2023NE000253 · 10/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.753,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.753,80
2023NE000254 · 10/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.246,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.246,20
2024NE000042 · 19/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00005/2018 · 24/01/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 71000/2018-013/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/02/2023 A 07/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, PODENDO SER INTERROMPIDO, QUANDO DO INTER…
valor global após o termo: R$ 54.000,00 · vigência até 07/02/2024
Termo Aditivo 00006/2024 · 07/02/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE ADESÃO Nº 01/2024, POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/02/2024, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO SEXTO TERMO ADITIVO Nº 71000/2018-013/06, CELEBRADO ENTRE A DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA E A GP EMISSÃO 1. 1 INSTANTÂ…
valor global após o termo: R$ 54.000,00 · vigência até 07/02/2025

FornecedorGP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 147562
Lido da fonte em: 15/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.