Contrato federal · Contrato 00006/2022 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODO…

Name: Contrato 00006/2022 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de outsourcing de estações de trabalho completas para renovação do parque instalado da superintendência da polícia rodoviária federal em sergipe, que serão pre…. Valor global contratado: R$ 280.828,20. Vigência de 27/05/2022 a 27/05/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE 200130
Local da unidadeoficial: ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
Fornecedoroficial: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
Processooficial: 08672.002551/2021-40
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 589.264,32
Valor globaloficial: R$ 280.828,20
Valor acumuladooficial: R$ 501.802,32
Assinaturaoficial: 27/05/2022
Publicaçãooficial: 01/06/2022
Vigênciaoficial: 27/05/2022 a 27/05/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR	25	R$ 152,62	R$ 114.465,00
LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR	36	R$ 154,04	R$ 166.363,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 448.492,59
A liquidarcalculado: R$ 31.367,20
Liquidadocalculado: R$ 10.245,55
Pagocalculado: R$ 394.603,50

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000109 · 26/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.829,02 · a liquidar R$ 12.276,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.552,68
2022NE000145 · 21/10/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.829,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.552,68
2023NE000028 · 03/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 110.487,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.487,06
2025NE000010 · 09/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 93.609,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.609,40
2024NE000028 · 30/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 112.700,26 · a liquidar R$ 9.729,92 · liquidado R$ 9.360,94 · pago R$ 93.609,40
2025NE000118 · 01/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.721,88 · a liquidar R$ 9.360,94 · liquidado R$ 884,61 · pago R$ 8.476,33
2026NE000017 · 09/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 39.315,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.315,95

Faturas

409964 · emitida 04/06/2026 · PagoR$ 1.872,19
393249 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 9.360,94
377490 · emitida 03/04/2026 · PagoR$ 9.360,94
361728 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 9.360,94
345516 · emitida 01/02/2026 · PagoR$ 9.360,94
331845 · emitida 10/01/2026 · PagoR$ 9.360,94
230370 · emitida 04/12/2025 · PagoR$ 9.360,94
222383 · emitida 04/11/2025 · PagoR$ 9.360,94
215331 · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 9.360,94
208248 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 9.360,94
201569 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 9.360,94
195304 · emitida 04/07/2025 · PagoR$ 9.360,94
189208 · emitida 05/06/2025 · PagoR$ 9.360,94
183634 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.360,94
177804 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.360,94
171665 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.360,94
166583 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.360,94
161330 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.360,94
156565 · emitida 03/12/2024 · PagoR$ 9.360,94
151088 · emitida 05/11/2024 · PagoR$ 9.360,94
145978 · emitida 03/10/2024 · PagoR$ 9.360,94
141294 · emitida 03/09/2024 · PagoR$ 9.360,94
136521 · emitida 02/08/2024 · PagoR$ 9.360,94
131801 · emitida 03/07/2024 · PagoR$ 9.360,94
127461 · emitida 05/06/2024 · PagoR$ 9.360,94

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 29/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES: CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA - EM VIRTUDE DA SUPRESSÃO DE 23,74% NO VALOR DA CONTRATAÇÃO, COM A REDUÇÃO EM 19 UNIDADES DE ESTAÇÕES DE TRABALHO.
valor global após o termo: R$ 280.828,20 · vigência até 27/05/2026

FornecedorSIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 147832
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.