Contrato federal · Contrato 00012/2022 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA AUTOMOTIVA E DE EMBARCAÇÕES, POR MEIO D…

Name: Contrato 00012/2022 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento da frota automotiva e de embarcações, por meio de sistema informatizado, de manutenção p…. Valor global contratado: R$ 3.529.474,20. Vigência de 01/06/2022 a 30/05/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 08430.000272/2022-75
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.913.384,80
Valor globaloficial: R$ 3.529.474,20
Valor acumuladooficial: R$ 8.426.153,54
Assinaturaoficial: 31/05/2022
Publicaçãooficial: 02/06/2022
Vigênciaoficial: 01/06/2022 a 30/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES (ESTRUTURAL E FUNCIONAL)MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	1	R$ 17.082,50	R$ 341.650,00
COMPONENTE EMBARCAÇÃO	1	R$ 12.367,12	R$ 247.342,40
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 49.589,12	R$ 991.782,40
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 97.434,97	R$ 1.948.699,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.675.657,76
A liquidarcalculado: R$ 1.039.151,61
Liquidadocalculado: R$ 5.955,93
Pagocalculado: R$ 4.630.550,22

Soma, campo a campo, dos 30 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000393 · 01/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 158.564,03 · a liquidar R$ 13.508,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.055,81
2024NE000395 · 01/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 460.615,42 · a liquidar R$ 14.034,62 · liquidado R$ 3.165,71 · pago R$ 443.415,09
2024NE000392 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.806,40 · a liquidar R$ 62.045,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.760,66
2024NE000394 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 904.925,63 · a liquidar R$ 206.876,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 698.048,65
2023NE000042 · 16/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 646.291,42 · a liquidar R$ 67.634,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 578.656,88
2023NE000044 · 16/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.685,45 · a liquidar R$ 41.968,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.716,79
2023NE000043 · 16/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 253.480,04 · a liquidar R$ 18.458,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 235.021,38
2023NE000045 · 16/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.543,09 · a liquidar R$ 5.515,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.027,87
2025NE000052 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 501.602,44 · a liquidar R$ 110.000,00 · liquidado R$ 2.790,22 · pago R$ 388.812,22
2025NE000055 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.948,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.948,32
2025NE000056 · 29/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 103.582,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.582,16
2025NE000054 · 29/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 335.678,33 · a liquidar R$ 60.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275.678,33
2024NE000036 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.192,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.192,57
2024NE000037 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 97.675,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.675,03
2024NE000038 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200.864,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.864,96
2024NE000039 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 104.293,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.293,02
2025NE000123 · 07/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 128.233,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128.233,08
2025NE000119 · 07/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000224 · 12/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 230.718,34 · a liquidar R$ 78.442,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.275,75
2026NE000226 · 12/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98.340,54 · a liquidar R$ 6.235,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.105,04
2026NE000225 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.277,18 · a liquidar R$ 9.612,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.664,34
2026NE000061 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.144,23 · a liquidar R$ 0,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.143,73
2026NE000062 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 102.868,67 · a liquidar R$ 482,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.386,63
2026NE000064 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000063 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.820,31 · a liquidar R$ 0,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.820,20
2026NE000390 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.000,45
2026NE000393 · 21/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.000,55 · a liquidar R$ 40.000,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000098 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 612.505,46 · a liquidar R$ 235.672,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 376.832,78
2026NE000391 · 21/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.999,58 · a liquidar R$ 8.661,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.338,48
2026NE000392 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.001,06 · a liquidar R$ 60.001,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

0437494 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 83.667,17
0437495 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 31.338,48
0379546 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 5.202,71
0379547 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 3.871,25
0379548 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 91.563,41
0379549 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 41.647,01
319515 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 9.953,80
319514 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 6.486,80
319516 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 78.671,17
319517 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 27.911,21
0267573 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 39.137,15
0267572 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 75.912,53
0267571 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 73.340,00
0267570 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 36.275,04
202627 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 60.024,90
202628 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 45.622,50
0202626 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 4.939,99
0202625 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 18.699,79
0158061 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 76.297,08
0158062 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 40.560,69
96165 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 46.994,05
96166 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 51.166,54
36406 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 1.820,20
36407 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 12.846,65
36408 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 8.617,28
2718650 · emitida 01/01/2026 · PagoR$ 52.328,32
2718671 · emitida 01/01/2026 · PagoR$ 100.414,89
3282402 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 570,00
3282396 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 67.458,50
3282401 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 70.842,58
3228136 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 17.479,53
32228134 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 25.522,28
3228135 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 31.861,27
3228142 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 13.395,77
3168694 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 53.420,86
3168693 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 40.404,55
3112562 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 5.005,94
3112568 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 18.201,37
3112580 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 34.284,48
3112581 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 28.001,85
3062187 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 6.954,00
3062188 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 2.485,42
3062186 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 30.460,16
3062185 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 29.750,70
2998017 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 17.716,86
2951960 · emitida 01/06/2025 · PagoR$ 13.055,12
2951963 · emitida 01/06/2025 · PagoR$ 15.567,34
2951962 · emitida 01/06/2025 · PagoR$ 26.552,50
2998018 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 18.479,87
2951961 · emitida 01/06/2025 · PagoR$ 22.744,76

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 06/10/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO DE 12% NOS ITENS 2 E 3 DOS GRUPOS 1 E GRUPO 2, DO CONTRATO Nº 06/2022, COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.
valor global após o termo: R$ 2.142.990,80 · vigência até 31/10/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/12/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 01/02/2024 A 30/09/2025
valor global após o termo: R$ 2.142.990,80 · vigência até 30/09/2025
Termo Aditivo 00003/2024 · 14/08/2024
ACRESCENTAR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, O VALOR DE R$ 1.573.727,02 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS), NOS TERMOS DO ART. 16, INCISO III, DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.221, DE 17 DE MAIO DE 2024
valor global após o termo: R$ 3.277.823,00 · vigência até 30/09/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 16/09/2025
prorroga-se o prazo de vigência deste para o período de 01/10/2025 à 30/05/2027, com reajuste baseado no índice IPCA (IBGE) de 1,07677400, valor percentual de 7,677400%, valor atualizado de R$ R$ 3.529.474,54 (três milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais, cinque…
valor global após o termo: R$ 3.529.474,20 · vigência até 30/05/2027

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 147893
Lido da fonte em: 13/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.