Contrato federal · Contrato 00019/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, TAPEÇARIA, FUNILARIA E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ÓLEOS, LAVAGEM, LUBRIFICANTES E A…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou CENTRAL CAR- CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (CNPJ 08.326.594/0001-37) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mecânica, tapeçaria, funilaria e pintura, com fornecimento de peças, óleos, lavagem, lubrificantes e acessórios para os veículos oficiais do i…. Valor global contratado: R$ 65.070,00. Vigência de 20/06/2016 a 19/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA 158476
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO EVANGELISTA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162807
- Fornecedoroficial
- CENTRAL CAR- CENTRO AUTOMOTIVO LTDACNPJ 08.326.594/0001-37
- Processooficial
- 23208.00042//2016-DV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 65.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.070,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2016
- Publicaçãooficial
- 20/06/2016
- Vigênciaoficial
- 20/06/2016 a 19/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 1 | R$ 17.850,00 | R$ 17.850,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 180 | R$ 120,00 | R$ 21.600,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 150 | R$ 70,80 | R$ 10.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800881 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800883 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800884 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800017 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800031 · 02/04/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800032 · 02/04/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800181 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800182 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 23/05/2017
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 20/06/2017 ATÉ 19/06/2018.
valor global após o termo: R$ 65.070,00 · vigência até 19/06/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 16/04/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 20/06/2018 ATÉ 19/06/2019.
valor global após o termo: R$ 63.255,40 · vigência até 19/06/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 29/04/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 63.255,40 · vigência até 19/06/2020
Termo Aditivo 00004/2019 · 03/06/2019
ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO 19/2016. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$15.813,85.
valor global após o termo: R$ 15.813,85 · vigência até 19/06/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 04/05/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 79.069,25 · vigência até 19/06/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14819
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.