Contrato federal · Contrato 00014/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAISDE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLA…

Name: Contrato 00014/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços de gerencimento e controle da manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios originaisde reposição e transporte por guincho, com implantação e operação de sistema informatiza…. Valor global contratado: R$ 60.000,60. Vigência de 24/10/2016 a 23/10/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial: JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial: 23232.000701/2016-96
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00012/2016
Valor inicialoficial: R$ 60.000,60
Valor globaloficial: R$ 60.000,60
Assinaturaoficial: 19/10/2016
Publicaçãooficial: 27/10/2016
Vigênciaoficial: 24/10/2016 a 23/10/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	600	R$ 0,00	R$ 0,60
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	25.000	R$ 1,00	R$ 25.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	35.000	R$ 1,00	R$ 35.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 49.048,10
A liquidarcalculado: R$ 13.382,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 35.665,50

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000095 · 28/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000096 · 28/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,60 · a liquidar R$ 6.000,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800262 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800272 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800238 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800239 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800100 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800067 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800152 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800004 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800042 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800158 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800159 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800162 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800177 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000094 · 10/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 382,00 · a liquidar R$ 382,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000003 · 11/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.301,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.301,00
2022NE000002 · 11/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.364,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.364,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00014/2016 · 19/10/2016
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2022
Termo Aditivo 00001/2017 · 02/10/2017
PRORROGAÇAO POR 12 MESES DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS MUARIAE.
valor global após o termo: R$ 60.000,60 · vigência até 23/10/2018
Termo Aditivo 00010/2018 · 20/09/2018
PRORROGAÇAO POR 12 MESES DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS MURIAE
valor global após o termo: R$ 60.000,60 · vigência até 23/10/2019
Termo Aditivo 00013/2019 · 24/09/2019
PRORROGAR O CONTRATO 14/2016 PARA O PERÍODO DE 23/10/2019 A 23/10/2020
valor global após o termo: R$ 60.000,60 · vigência até 23/10/2020
Termo Aditivo 00022/2020 · 02/09/2020
PRORROGAR O CONTRATO 14/2016 PARA O PERÍODO DE 23/10/2020 A 23/10/2021
valor global após o termo: R$ 60.000,60 · vigência até 23/10/2021
Termo Aditivo 00012/2021 · 20/08/2021
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE ) MESES
valor global após o termo: R$ 60.000,60 · vigência até 23/10/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14824
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:39

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