Contrato federal · Contrato 00006/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO CAMPUS SÃOJOÃO DEL-REI.
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: prestação de serviços de gerenciamentoe controle da manutenção preventiva e corretivada frota de veículos automotores do campus sãojoão del-rei.. Valor global contratado: R$ 795.000,00. Vigência de 24/10/2016 a 24/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI 154762
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23503.000808/2016-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 40.000,40
- Valor globaloficial
- R$ 795.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 40.000,40
- Assinaturaoficial
- 21/10/2016
- Publicaçãooficial
- 04/11/2016
- Vigênciaoficial
- 24/10/2016 a 24/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 7.950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 317.000 | R$ 1,00 | R$ 317.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 478.000 | R$ 1,00 | R$ 478.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 313,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 313,20
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800147 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800148 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800047 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800049 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800044 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800045 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800056 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800030 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800031 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800055 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800239 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800240 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000030 · 06/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 313,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 313,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 17/10/2017
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 06/2016: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA VEICULAR DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI.
valor global após o termo: R$ 40.000,40 · vigência até 23/10/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 16/10/2018
PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 06/2016: GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI.
valor global após o termo: R$ 40.000,40 · vigência até 24/10/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 15/10/2019
RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO06/2016: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO DE FROTA.
valor global após o termo: R$ 40.000,40 · vigência até 24/10/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 16/09/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 06/2016 FIRMADO ENTRE A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA E O INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI.
valor global após o termo: R$ 40.000,40 · vigência até 24/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14825
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.