Contrato federal · Outros 00028/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÉLULA BANCO DE CAPACITOR TRIFÁSICO 25 KVAR 380 VCA (TIPO SECO) PARA CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SI…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA (CNPJ 06.913.480/0015-63) para: aquisição de célula banco de capacitor trifásico 25 kvar 380 vca (tipo seco) para correção fator de potência do centro regional de porto velho, do centro gestor e operacional do sistema de proteção da amazônia, perante a…. Valor global contratado: R$ 10.490,28. Vigência de 02/06/2022 a 02/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDACNPJ 06.913.480/0015-63
- Processooficial
- 60093.000057/2021-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.490,28
- Valor globaloficial
- R$ 10.490,28
- Assinaturaoficial
- 02/06/2022
- Publicaçãooficial
- 06/06/2022
- Vigênciaoficial
- 02/06/2022 a 02/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACITOR FIXO POTÊNCIA | 4 | R$ 2.622,57 | R$ 10.490,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.490,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.490,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000100 · 25/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.490,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.490,28
Faturas
- 292701 · emitida 15/06/2022 · PagoR$ 5.245,14
- 292699 · emitida 15/06/2022 · PagoR$ 5.245,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00028/2022 · 02/06/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000057/2021-81
valor global após o termo: R$ 10.490,28 · vigência até 02/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 148334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.