Contrato federal · Contrato 00016/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA O CAMPUS DIMANTINA
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 13.892.384/0001-46) para: contratação de serviços terceirizados para o campus dimantina. Valor global contratado: R$ 478.128,48. Vigência de 17/10/2016 a 17/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 13.892.384/0001-46
- Processooficial
- 23414.000812/2016-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 394.243,80
- Valor globaloficial
- R$ 478.128,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 394.243,80
- Assinaturaoficial
- 05/10/2016
- Publicaçãooficial
- 03/11/2016
- Vigênciaoficial
- 17/10/2016 a 17/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 12 | R$ 150,00 | R$ 1.800,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 12 | R$ 415,71 | R$ 4.988,52 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 12 | R$ 4.977,28 | R$ 59.727,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 6.975,36 | R$ 83.704,32 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 6.575,38 | R$ 78.904,56 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES. | 12 | R$ 3.223,63 | R$ 38.683,56 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 12 | R$ 8.127,14 | R$ 97.525,68 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 2.409,15 | R$ 28.909,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 383.820,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 383.820,87
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800002 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800058 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800003 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000011 · 18/02/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000013 · 05/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 383.820,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 383.820,87
- 2017NE800358 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800190 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800004 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800002 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800027 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800003 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 17/10/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12(DOZE) MESES E ACRÉSCIMO NA PROVISÃO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA O SERVIÇO DE MOTORISTA.
valor global após o termo: R$ 419.707,68 · vigência até 17/10/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 17/10/2018
TERMO ADITIVO 022018 CONTRATO 162016-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA O CAMPUS DIMANTINA
valor global após o termo: R$ 458.610,84 · vigência até 17/10/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 17/10/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº16/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA O CAMPUS DIAMANTINA.
valor global após o termo: R$ 478.128,48 · vigência até 17/10/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14874
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.