Contrato federal · Contrato 00018/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, COM ENTREGA PARCELADA E PROGRAMADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER ÀS NECESS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 38.138.754/0001-85) para: aquisição, sob demanda, com entrega parcelada e programada, pelo período de 12 (doze) meses, de gás liquefeito de petróleo (glp), em botijões de 13kg e 45kg, para atender às necessidades da superintendência regional da p…. Valor global contratado: R$ 2.418,03. Vigência de 10/06/2022 a 10/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 38.138.754/0001-85
- Processooficial
- 08270.005912/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.418,03
- Valor globaloficial
- R$ 2.418,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.418,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2022
- Publicaçãooficial
- 13/06/2022
- Vigênciaoficial
- 10/06/2022 a 10/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁS | 6 | R$ 127,34 | R$ 764,04 |
| BOTIJÃO PARA GÁS | 3 | R$ 430,00 | R$ 1.290,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁS | 3 | R$ 121,33 | R$ 363,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.418,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000015 · 10/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000159 · 06/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.418,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Faturas
- 3333 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 944,88
- 586 · emitida 17/04/2023 · PagoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00018/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 149165
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.