Contrato federal · Contrato 00003/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR), QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDI…
CAMPUS HORIZONTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou INOVAR REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 23.070.991/0001-84) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum de engenharia (serviço de manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar), que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referênci…. Valor global contratado: R$ 90.078,92. Vigência de 08/06/2022 a 07/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS HORIZONTE/IFCE 158967
- Local da unidadeoficial
- HORIZONTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305233
- Fornecedoroficial
- INOVAR REFRIGERACAO LTDACNPJ 23.070.991/0001-84
- Processooficial
- 23823.000637/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 90.078,92
- Valor globaloficial
- R$ 90.078,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 112.598,70
- Assinaturaoficial
- 08/06/2022
- Publicaçãooficial
- 15/06/2022
- Vigênciaoficial
- 08/06/2022 a 07/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 13.968,92 | R$ 13.968,92 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 138 | R$ 95,00 | R$ 13.110,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 12 | R$ 5.250,00 | R$ 63.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.968,92
- A liquidarcalculado
- R$ 25.347,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.621,81
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000010 · 09/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.968,92 · a liquidar R$ 13.255,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 713,25
- 2023NE000003 · 02/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.000,00 · a liquidar R$ 12.091,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.908,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 07/06/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022
valor global após o termo: R$ 90.078,92 · vigência até 07/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 149442
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.