Contrato federal · Contrato 00105/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ITENS 02 A 11 DO GRUPO II) UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO.
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. (CNPJ 52.202.744/0007-88) para: aquisição de insumos (itens 02 a 11 do grupo ii) utilizados no procedimento de esterilização.. Valor global contratado: R$ 1.688.759,40. Vigência de 14/06/2022 a 14/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.CNPJ 52.202.744/0007-88
- Processooficial
- 23860.009880/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.477.580,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.688.759,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2022
- Publicaçãooficial
- 15/06/2022
- Vigênciaoficial
- 14/06/2022 a 14/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO DE EXAMES - USO HOSPITALARPAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR | 120 | R$ 4,34 | R$ 520,80 |
| INDICADOR QUÍMICO P/ PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDEINDICADOR QUÍMICO | 12.000 | R$ 1,34 | R$ 16.080,00 |
| INDICADOR QUÍMICO | 60 | R$ 154,29 | R$ 9.257,40 |
| INDICADOR BIOLÓGICO | 3.000 | R$ 59,43 | R$ 178.290,00 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO | 120 | R$ 1.354,34 | R$ 162.520,80 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO | 120 | R$ 948,61 | R$ 113.833,20 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO | 180 | R$ 876,22 | R$ 157.719,60 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO | 180 | R$ 640,02 | R$ 115.203,60 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO | 120 | R$ 422,91 | R$ 50.749,20 |
| ESTERILIZANTE QUÍMICO | 1.080 | R$ 819,06 | R$ 884.584,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780.239,51
- A liquidarcalculado
- R$ 110.644,22
- Liquidadocalculado
- R$ 12.632,34
- Pagocalculado
- R$ 656.962,95
Soma, campo a campo, dos 23 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001700 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.122,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.122,57
- 2023NE003051 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.270,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.270,16
- 2023NE003455 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.641,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.641,38
- 2022NE001513 · 01/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.762,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.762,02
- 2023NE000338 · 20/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.571,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.571,06
- 2023NE000823 · 10/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.962,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.962,59
- 2024NE002892 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003099 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.314,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.314,60
- 2024NE003998 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.467,13 · a liquidar R$ 34.467,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE004204 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.880,60 · a liquidar R$ 26.880,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000432 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.434,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.434,79
- 2024NE001313 · 22/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.742,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.742,29
- 2024NE001753 · 10/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.470,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.470,38
- 2025NE000624 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.180,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.180,70
- 2025NE001476 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.702,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.702,91
- 2025NE002157 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.635,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.635,32
- 2025NE003045 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.824,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 295,42 · pago R$ 18.528,74
- 2025NE003695 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.348,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.301,90 · pago R$ 37.046,89
- 2026NE000847 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.096,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.096,23
- 2026NE000364 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.244,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.244,00
- 2026NE001707 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.907,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.907,77
- 2026NE002438 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.717,91 · a liquidar R$ 1.354,34 · liquidado R$ 10.035,02 · pago R$ 42.328,55
- 2026NE003529 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.942,15 · a liquidar R$ 47.942,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 04/07/2022
COMPLEMENTAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO 105/2022, PARA A INCLUIR A NOTA DE EMPENHO E O PLANO INTERNO.
valor global após o termo: R$ 1.477.580,40 · vigência até 14/06/2027
Termo Aditivo 00001/2024 · 26/06/2024
A ALTERAÇÃO DA CONTRATADA, DO CNPJ 52.202.744/0001-92 DA MATRIZ DA EMPRESA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A, COM SEDE NA AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI, Nº 7500, CEP 14098-515 - JARDIM MANOEL PENNA - RIBEIRÃO PRETO/SP PARA O CNPJ 52.202.744/0007-88 DA FILIAL, LOCALIZADA NA AVENIDA AL AFRICA , Nº 337,…
valor global após o termo: R$ 1.688.759,40 · vigência até 14/06/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 03/03/2026
CONCESSÃO DO 1º REAJUSTE AO CONTRATO 105/2022, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), MEDIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, ACUMULADO NO PERÍRODO DE MAI/2022 A MAI/2025 NO ÍNDICE DE 14,29 % (QUATORZE VÍRGULA VINTE E NOVE POR CENTO), CONFORME N…
valor global após o termo: R$ 1.688.759,40 · vigência até 14/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 149559
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.