Contrato federal · Contrato 00012/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ABASTECIMENT…
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva em geral (preventiva e corretiva) e abastecimento, por meio de sistema informatizado, co…. Valor global contratado: R$ 115.697,28. Vigência de 13/01/2017 a 12/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23270.000387/2016-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 115.833,42
- Valor globaloficial
- R$ 115.697,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 347.091,84
- Assinaturaoficial
- 13/01/2017
- Publicaçãooficial
- 23/01/2017
- Vigênciaoficial
- 13/01/2017 a 12/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 5.532,94 | R$ 66.395,28 |
| ÓLEO DIESEL | 6.900 | R$ 3,18 | R$ 21.942,00 |
| GASOLINA COMUM | 7.200 | R$ 3,80 | R$ 27.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800327 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800328 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00004/2021 · 21/12/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ATENDER O CAMPUS NILÓPOLIS – IFRJ. POR MAIS DOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 115.697,28 · vigência até 12/01/2022
Termo Aditivo 00005/2021 · 15/12/2021
É O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO, PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13 DE JANEIRO DE 2022 A 12 DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93, MEDIANTE MANIFESTAÇÃO EX…
valor global após o termo: R$ 115.697,28 · vigência até 12/01/2023
Termo Aditivo 00005/2022 · 15/12/2021
É O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 12/2017, PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13 DE JANEIRO DE 2022 A 12 DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 115.697,28 · vigência até 12/01/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14989
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.