Contrato federal · Contrato 00009/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DEDESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E ABASTECIMENTO PARA O CAMPUS PARACAMBI.
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e administração dedespesas de manutenção automotiva e abastecimento para o campus paracambi.. Valor global contratado: R$ 31.425,88. Vigência de 03/02/2017 a 02/02/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23270.000387/2016-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 31.425,88
- Valor globaloficial
- R$ 31.425,88
- Assinaturaoficial
- 03/02/2017
- Publicaçãooficial
- 06/02/2017
- Vigênciaoficial
- 03/02/2017 a 02/02/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 1.273,34 | R$ 15.280,08 |
| ÓLEO DIESEL | 1.435 | R$ 3,21 | R$ 4.606,35 |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL | 1.564 | R$ 3,27 | R$ 5.114,28 |
| GASOLINA COMUM | 1.564 | R$ 4,08 | R$ 6.381,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800305 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800306 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800016 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2017 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/02/2018
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14991
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.