Contrato federal · Contrato 00008/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DEDESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E ABASTECIMENTO PARA O CAMPUS PINHEIRAL.

Name: Contrato 00008/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e administração dedespesas de manutenção automotiva e abastecimento para o campus pinheiral.. Valor global contratado: R$ 185.472,80. Vigência de 02/01/2017 a 01/01/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS PINHEIRAL 158485
Local da unidadeoficial: PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23270.000387/2016-95
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00052/2016
Valor inicialoficial: R$ 173.074,01
Valor globaloficial: R$ 185.472,80
Valor acumuladooficial: R$ 358.546,76
Assinaturaoficial: 02/01/2017
Publicaçãooficial: 06/02/2017
Vigênciaoficial: 02/01/2017 a 01/01/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 4.610,78	R$ 55.329,36
ÓLEO DIESEL	18.508	R$ 3,34	R$ 61.816,72
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL	2.315.826	R$ 3,41	R$ 7.896,97
GASOLINA COMUM	14.775	R$ 4,09	R$ 60.429,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 258.989,76
A liquidarcalculado: R$ 20.190,93
Liquidadocalculado: R$ 4.883,53
Pagocalculado: R$ 165.271,24

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000082 · 17/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.200,00
2022NE000117 · 28/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.913,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.913,13
2023NE000025 · 31/03/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 4.037,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.037,21
2016NE800400 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800401 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800290 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800185 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800006 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800163 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800135 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800136 · 15/07/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800181 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.100,00 · a liquidar R$ 20.190,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.909,07
2021NE000008 · 23/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.066,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.866,42
2021NE000009 · 23/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.281,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000107 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.156,39
2021NE000155 · 31/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000028 · 08/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.396,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.410,53 · pago R$ 23.186,67
2022NE000029 · 08/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.475,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.473,00 · pago R$ 63.002,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 28/12/2017
A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇO E GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL E ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO IFRJ/PINHEIRAL DE FORMA CONTINUADA.
valor global após o termo: R$ 173.074,01 · vigência até 02/01/2019
Termo Aditivo 00002/2018 · 20/12/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (MESES), COM INÍCIO EM 02/01/2018 E TÉRMINO EM 02/01/2019.
valor global após o termo: R$ 17.307.418,01 · vigência até 02/01/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 04/11/2019
PRORROGAÇÃO CONTRATUAO POR 12 (DOZE) MESES E ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
valor global após o termo: R$ 173.074,01 · vigência até 01/01/2021
Termo Aditivo 00004/2020 · 01/01/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 08/17
valor global após o termo: R$ 173.074,01 · vigência até 01/01/2022
Termo Aditivo 00005/2021 · 09/11/2021
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO AO ITEM 30 (FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10) DE 7,164% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 185.472,80 · vigência até 01/01/2022
Termo Aditivo 00006/2021 · 07/12/2021
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 185.472,80 · vigência até 01/01/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14993
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.