Contrato federal · Contrato 00057/2022 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS LACRADO, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MI…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CATARINA MARCOLONGO PEREIRA (CNPJ 03.002.493/0001-97) para: fornecimento de água mineral potável sem gás, envasada em garrafão de policarbonato de 20 litros lacrado, dentro dos padrões estabelecidos pelo departamento nacional de produção mineral – dnpm e agência nacional de vigil…. Valor global contratado: R$ 1.676,64. Vigência de 06/09/2022 a 05/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ 413003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CATARINA MARCOLONGO PEREIRACNPJ 03.002.493/0001-97
- Processooficial
- 53508.000266/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.676,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.676,64
- Assinaturaoficial
- 21/06/2022
- Publicaçãooficial
- 23/06/2022
- Vigênciaoficial
- 06/09/2022 a 05/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 168 | R$ 9,98 | R$ 1.676,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.677,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 289,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000055 · 20/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.677,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289,42
Faturas
- 6279 · emitida 05/09/2023 · PagoR$ 149,70
- 6272 · emitida 04/09/2023 · PagoR$ 79,84
- 6233 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 139,72
- 6197 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 69,86
- 6153 · emitida 02/06/2023 · PagoR$ 69,86
- 6113 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 69,86
- 6074 · emitida 05/04/2023 · PagoR$ 139,72
- 6035 · emitida 03/03/2023 · PagoR$ 69,86
- 5986 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 69,86
- 5949 · emitida 02/01/2023 · PagoR$ 0,00
- 5893 · emitida 01/12/2022 · PagoR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00057/2022 · 21/06/2022
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 150183
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.