Contrato federal · Contrato 00010/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE CAIXAS CONFECCIONADAS EM AÇO PARA DESMUNICIAMENTO DE ARMAS DE FOGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA (CNPJ 09.135.430/0001-95) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de caixas confeccionadas em aço para desmuniciamento de armas de fogo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 102.800,00. Vigência de 21/06/2022 a 21/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDACNPJ 09.135.430/0001-95
- Processooficial
- 08658.007091/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 102.800,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2022
- Publicaçãooficial
- 23/06/2022
- Vigênciaoficial
- 21/06/2022 a 21/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS , ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 25 | R$ 4.112,00 | R$ 102.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000186 · 20/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2022 · 21/06/2022
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 150206
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.