Contrato federal · Contrato 00009/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTA, CAMPUS SÃO BENTO DO SUL
IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: prestação de serviços de gerenciamentode frota, campus são bento do sul. Valor global contratado: R$ 1.402.820,13. Vigência de 05/05/2016 a 01/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL 158631
- Local da unidadeoficial
- SÃO BENTO DO SUL/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4215802
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23349.000502/2016-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.200,01
- Valor globaloficial
- R$ 1.402.820,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.805.640,26
- Assinaturaoficial
- 05/05/2016
- Publicaçãooficial
- 12/05/2016
- Vigênciaoficial
- 05/05/2016 a 01/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINA COMUM | 442.000 | R$ 1,00 | R$ 442.000,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 392.000 | R$ 1,00 | R$ 392.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 522.500 | R$ 1,00 | R$ 522.500,00 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 46.320 | R$ 1,00 | R$ 46.320,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 13 | R$ 0,01 | R$ 0,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 852,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 852,91
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000051 · 14/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 490,00
- 2016NE800123 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800124 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800125 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800219 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800028 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800128 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800129 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000050 · 14/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 321,00
- 2021NE000053 · 16/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2016 · 05/05/2016
CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/08/2021
Termo Aditivo 00001/2017 · 04/05/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA SÃO BENTO DO SUL
valor global após o termo: R$ 28.200,01 · vigência até 04/05/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 07/03/2018
FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO N° 009/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2018 VIGORANDO ATÉ 05 DE MAIO DE 2019.
valor global após o termo: R$ 28.200,01 · vigência até 05/05/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 01/04/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESESA PARTIR DE 06 DE MAIO DE 2019 VIGORANDO ATÉ 05 DE MAIO DE 2020.
valor global após o termo: R$ 28.200,01 · vigência até 05/05/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 14/01/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE), A PARTIR DE 05 DE MAIO DE 2020, VIGORANDO ATÉ 05 DE MAIO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 1.402.820,13 · vigência até 05/05/2021
Termo Aditivo 00006/2021 · 15/01/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2016, PELO PERÍODO DE 88 (OITENTA E OITO) DIAS, A PARTIR DE 05 DE MAIO DE 2021, VIGORANDO ATÉ 01 DE AGOSTO DE 2021,
valor global após o termo: R$ 1.402.820,13 · vigência até 01/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15039
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.