Contrato federal · Contrato 00011/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PAR…
IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota, com implantação de sistema informatizado e integrado, através da internet, e tecnologia para pagamentos por meio de cartões magméti…. Valor global contratado: R$ 1.402.820,13. Vigência de 05/06/2016 a 01/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU 152254
- Local da unidadeoficial
- BLUMENAU/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4202404
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23473.000336/2016-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 46.004,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.402.820,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.586.838,53
- Assinaturaoficial
- 10/05/2016
- Publicaçãooficial
- 13/05/2016
- Vigênciaoficial
- 05/06/2016 a 01/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINA COMUM | 442.000 | R$ 1,00 | R$ 442.000,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 392.000 | R$ 1,00 | R$ 392.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 522.500 | R$ 1,00 | R$ 522.500,00 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 46.320 | R$ 1,00 | R$ 46.320,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 13 | R$ 0,01 | R$ 0,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.139,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.139,75
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800045 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800046 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800035 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800036 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800045 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800066 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800067 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800287 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000014 · 31/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.266,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.266,16
- 2021NE000015 · 12/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.679,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.679,59
- 2021NE000016 · 12/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.194,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.194,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 26/04/2017
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA_PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDIMENTO AO IFC CAMPUS BLUMENAU.
valor global após o termo: R$ 46.004,60 · vigência até 05/06/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 02/04/2018
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 11/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O IFC CAMPUS BLUMENAU.
valor global após o termo: R$ 46.004,60 · vigência até 05/06/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 13/05/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 46.004,60 · vigência até 05/06/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 18/05/2020
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODO CONTRATO 11/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BLUMENAU.
valor global após o termo: R$ 46.004,60 · vigência até 05/06/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 03/02/2021
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA POR 1 MÊS E 27 DIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BLUMENAU
valor global após o termo: R$ 1.402.820,13 · vigência até 01/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15040
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.