Contrato federal · Contrato 00024/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DAS VIAS LATERAIS DO RIO JARU.
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 04.420.916/0001-51) para: aquisição de insumos asfalticos destinados as obras de infraestrutura das vias laterais do rio jaru.. Valor global contratado: R$ 161.785,44. Vigência de 10/06/2022 a 09/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160348
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDACNPJ 04.420.916/0001-51
- Processooficial
- 64043.003803/2021-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129.428,35
- Valor globaloficial
- R$ 161.785,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.070.853,63
- Assinaturaoficial
- 10/06/2022
- Publicaçãooficial
- 27/06/2022
- Vigênciaoficial
- 10/06/2022 a 09/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS | 375 | R$ 691,36 | R$ 25.926,00 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 3.875 | R$ 3.506,05 | R$ 135.859,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.967,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.967,23
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000497 · 11/09/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.967,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.967,23
- 2023NE000498 · 11/09/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00024/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/06/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 06/06/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2022 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/06/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS…
valor global após o termo: R$ 161.785,44 · vigência até 09/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 150539
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.