Contrato federal · Contrato 00019/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou IRMAOS SANTOS DIAS FRUTAS E LEGUMES LTDA (CNPJ 04.714.121/0001-56) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 13.953,08. Vigência de 24/02/2022 a 24/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO 160304
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IRMAOS SANTOS DIAS FRUTAS E LEGUMES LTDACNPJ 04.714.121/0001-56
- Processooficial
- 64448.000032/2222-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.953,08
- Valor globaloficial
- R$ 13.953,08
- Assinaturaoficial
- 24/02/2022
- Publicaçãooficial
- 24/06/2022
- Vigênciaoficial
- 24/02/2022 a 24/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTO | 20 | R$ 6,27 | R$ 125,40 |
| CONDIMENTO | 2 | R$ 5,04 | R$ 10,08 |
| TEMPERO TIPO CALDO, EM PÓ, SABOR GALINHATEMPERO | 40 | R$ 3,15 | R$ 126,00 |
| OVO | 280 | R$ 3,49 | R$ 977,20 |
| OVO | 1.500 | R$ 3,69 | R$ 5.535,00 |
| VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDEVERDURA IN NATURA | 280 | R$ 1,00 | R$ 280,00 |
| LEGUME IN NATURA | 410 | R$ 1,69 | R$ 692,90 |
| LEGUME IN NATURA | 250 | R$ 1,33 | R$ 332,50 |
| LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCELEGUME IN NATURA | 960 | R$ 1,21 | R$ 1.161,60 |
| LEGUME IN NATURA | 960 | R$ 1,29 | R$ 1.238,40 |
| EMBUTIDO | 300 | R$ 11,58 | R$ 3.474,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.953,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.953,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000035 · 24/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.953,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.953,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2022 · 24/02/2022
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/02/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 150572
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.