Contrato federal · Contrato 00011/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVEÍCULOS AUTOMOTIVOS, ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIADE…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de empresa especializada naprestação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva deveículos automotivos, através de rede própriade estabelecimentos credenciados, mediante…. Valor global contratado: R$ 1.037.767,60. Vigência de 02/05/2016 a 02/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 08200.014836/2014-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 1.037.767,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.037.767,60
- Assinaturaoficial
- 27/04/2016
- Publicaçãooficial
- 02/05/2016
- Vigênciaoficial
- 02/05/2016 a 02/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 4.842 | R$ 7,80 | R$ 37.767,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 490.985,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 490.985,49
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800607 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800609 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800310 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800309 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800160 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800162 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800292 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800293 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800559 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800560 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800910 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800970 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000347 · 02/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 374.787,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 374.787,00
- 2021NE000346 · 02/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 116.198,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.198,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 10/02/2017
ACRESCER O VALOR INICIAL DO CONTRATO EM25% (VINTE E CINCO POR CENTO) EQUIVALENTE A R$259.441,90 NOS TERMOS DO §1º DO ART. 65 DA LEI 8666/1993.
valor global após o termo: R$ 259.441,90 · vigência até 02/05/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 02/05/2017
PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA DE 03.05.2017 A 03.05.2018, OU ATÉ O TERMINO DA NOVA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
valor global após o termo: R$ 1.297.209,50 · vigência até 03/05/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 03/05/2018
PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA, DE 03.05.2018 A 03.05.2019.
valor global após o termo: R$ 1.297.209,50 · vigência até 03/05/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 02/05/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11/2016-COAD/DLOG PELO PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2019 A 02 DE MAIO DE 2020.
valor global após o termo: R$ 1.250.000,00 · vigência até 02/05/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 30/04/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 11/2016-COAD/DLOG, FIRMADO COM EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO, CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA FEDERAL PELO PERÍODO DE 02 DE MAIO DE 2020 A 02 DE MAIO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 1.250.000,00 · vigência até 02/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15068
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.