Contrato federal · Contrato 00002/2022 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DA FROTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM – CAMPUS COARI, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM…

Name: Contrato 00002/2022 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFAM - CAMPUS COARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de gestão da frota para os veículos oficiais do ifam – campus coari, sem disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serã…. Valor global contratado: R$ 216.328,98. Vigência de 24/06/2022 a 24/06/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial: IFAM - CAMPUS COARI 158447
Local da unidadeoficial: COARI/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301209
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 23889.000163/2022-02
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 193.610,78
Valor globaloficial: R$ 216.328,98
Valor acumuladooficial: R$ 1.134.822,98
Assinaturaoficial: 24/06/2022
Publicaçãooficial: 01/07/2022
Vigênciaoficial: 24/06/2022 a 24/06/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GUINCHO / REBOQUE	2.056	R$ 2.689,72	R$ 5.530,06
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 53.794,59	R$ 53.794,59
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO	2	R$ 23.054,82	R$ 46.109,64
ÓLEO DIESEL	12.555	R$ 88.327,11	R$ 110.894,69

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 741.095,45
A liquidarcalculado: R$ 263.864,35
Liquidadocalculado: R$ 11.563,34
Pagocalculado: R$ 408.002,42

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000008 · 15/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.777,19 · a liquidar R$ 52.993,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.784,04
2023NE000007 · 15/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.772,52 · a liquidar R$ 37.705,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.067,02
2022NE000036 · 24/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.690,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 877,22
2022NE000037 · 24/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.867,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.514,66
2022NE000035 · 24/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.609,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.110,24
2022NE000038 · 24/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000003 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.512,13 · a liquidar R$ 12.563,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.948,92
2025NE000002 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.843,72 · a liquidar R$ 14.955,87 · liquidado R$ 131,62 · pago R$ 131.756,23
2024NE000010 · 15/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.954,50 · a liquidar R$ 29.418,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.536,22
2024NE000009 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160.193,49 · a liquidar R$ 43.233,50 · liquidado R$ 306,71 · pago R$ 116.653,28
2026NE000006 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.156,12 · a liquidar R$ 0,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.155,98
2026NE000005 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.718,32 · a liquidar R$ 4,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.713,46
2026NE000038 · 01/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.000,00 · a liquidar R$ 63.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000037 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 9.989,84 · liquidado R$ 11.125,01 · pago R$ 20.885,15

Faturas

834891 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 46.250,75
838313 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.036,36
812916 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.149,34
793047 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.617,05
768327 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.207,41
745926 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.111,08
725176 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.391,24
723031 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.944,74
702647 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.849,18
679141 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.650,96
661486 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 922,24
643138 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.651,27
641030 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.956,97
624596 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.614,20
626108 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.815,31
607706 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.315,60
595595 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.213,68
577471 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.266,16
562770 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.435,11
559901 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.883,75
546353 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.333,26
532247 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.749,19
529050 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.767,82
515076 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.865,87
515436 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.040,58
501244 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.754,47
502503 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.854,66
487528 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.108,73
474707 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.939,83
475075 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.818,38
462676 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.478,30
462757 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.122,74

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 15/06/2023
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N°2/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/06/2023 E TÉRMINO EM…
valor global após o termo: R$ 193.610,78 · vigência até 24/06/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 12/06/2024
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N°2/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/06/2024 E TÉRMINO EM 24/06/2025.
valor global após o termo: R$ 193.610,78 · vigência até 24/06/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 28/04/2025
ACRESCENTAR 11,40% (ONZE INTEIROS E QUARENTA DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 02/2022, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 216.328,98 · vigência até 24/06/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 11/06/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 02/2022 COMBASE NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/06/2025 A 24/06/2026.
valor global após o termo: R$ 216.328,98 · vigência até 24/06/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 19/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 02/2022 COMBASE NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/06/2026 A 24/06/2027.
valor global após o termo: R$ 216.328,98 · vigência até 24/06/2027

FornecedorVOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 151225
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 02:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.