Contrato federal · Contrato 00017/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO INCLUINDO CESSÃO DE DIREITO DE USOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPR…
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.902.072/0001-50) para: serviços especializados em outsourcingde impressão incluindo cessão de direito de usoserviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos com fornecimento de peças e suprimentos, inclusive papel, por 12 meses.. Valor global contratado: R$ 57.600,00. Vigência de 08/08/2017 a 07/08/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.902.072/0001-50
- Processooficial
- 67720.006734/2017-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 53.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 225.900,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2017
- Publicaçãooficial
- 09/08/2017
- Vigênciaoficial
- 08/08/2017 a 07/08/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 9 | R$ 6.600,00 | R$ 59.400,00 |
| LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 45 | R$ 3.700,00 | R$ 166.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE801582 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801398 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801355 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 31/07/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 MESES, BEMCOMO DE 11 PARA 12 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS.
valor global após o termo: R$ 57.600,00 · vigência até 07/08/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15134
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.