O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 25 (VINTE E CINCO) EQUIPA…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 371.124,98

A liquidarcalculado

R$ 26.758,80

Liquidadocalculado

R$ 15.634,70

Pagocalculado

R$ 313.781,48

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000014 · 23/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000410 · 24/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 91.754,15 · a liquidar R$ 7.817,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.936,80
• 2025NE000017 · 14/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 23.452,05 · a liquidar R$ 1.653,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.798,80
• 2022NE000485 · 23/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 44.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.900,00
• 2024NE000162 · 07/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 93.808,28 · a liquidar R$ 9.470,60 · liquidado R$ 7.817,35 · pago R$ 76.520,33
• 2025NE000450 · 13/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 70.356,15 · a liquidar R$ 7.817,35 · liquidado R$ 7.817,35 · pago R$ 54.721,45
• 2026NE000039 · 14/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 46.904,35 · a liquidar R$ 0,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.904,10

Faturas

• 434 · emitida 13/07/2026 · PagoR$ 7.817,35
• 370 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 7.817,35
• 306 · emitida 18/05/2026 · PagoR$ 7.817,35
• 246 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 7.817,35
• 156 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 7.817,35
• 91 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 7.817,35
• 7273 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 7.817,35
• 7191 · emitida 04/12/2025 · PagoR$ 7.817,35
• 7134 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 7.817,35
• 00007068 · emitida 08/10/2025 · PagoR$ 7.817,35
• 00006996 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 7.817,35
• 6943 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 7.817,35
• 6806 · emitida 05/06/2025 · PagoR$ 7.817,35
• 6866 · emitida 09/07/2025 · PagoR$ 7.817,35
• 6758 · emitida 09/05/2025 · PagoR$ 7.817,35
• 6696 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.817,35
• 6641 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.817,35
• 6584 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.817,35
• 6424 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.817,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2022 · 15/06/2023

   NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/06/2024.

   valor global após o termo: R$ 89.700,00 · vigência até 30/06/2024

2. Termo de Apostilamento 00001/2023 · 17/07/2023

   DECORRENTE DO REAJUSTE DO ICTI ACUMULADO, DE JUNHO DE 2022 A MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, AJUSTANDO O PREÇO DO CONTRATO A UM AUMENTO DE 4,58 %, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 01/07/2023

   valor global após o termo: R$ 93.808,25 · vigência até 30/06/2024

3. Termo Aditivo 00002/2024 · 13/06/2024

   NOS TERMOS DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGENCIA

   valor global após o termo: R$ 93.808,25 · vigência até 30/06/2025

4. Termo Aditivo 00003/2025 · 06/06/2025

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2022, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 93.808,25 · vigência até 30/06/2026