Contrato federal · Contrato 00004/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADONA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

Name: Contrato 00004/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviço especializado de gerenciamento de sistema informatizadona operação de fornecimento de combustível.. Valor global contratado: R$ 93.310,32. Vigência de 04/08/2016 a 04/08/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
Local da unidadeoficial: CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23191.016749/2016-40
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 93.310,43
Valor globaloficial: R$ 93.310,32
Valor acumuladooficial: R$ 559.862,14
Assinaturaoficial: 04/08/2016
Publicaçãooficial: 10/08/2016
Vigênciaoficial: 04/08/2016 a 04/08/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	12	R$ 4.340,34	R$ 52.084,08
GASOLINA COMUM	12	R$ 3.435,52	R$ 41.226,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 99.192,41
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 82.575,48

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800122 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800006 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000052 · 01/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.972,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.355,57
2021NE000046 · 30/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000012 · 03/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.219,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.219,91

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00008/2017 · 01/08/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 93.310,43 · vigência até 04/08/2018
Termo Aditivo 00009/2018 · 03/08/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 93.310,43 · vigência até 04/08/2019
Termo Aditivo 00010/2019 · 01/07/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 93.310,32 · vigência até 04/08/2020
Termo Aditivo 00010/2020 · 03/08/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 93.310,32 · vigência até 04/08/2021
Termo Aditivo 00010/2021 · 02/08/2021
ESTE TERMO ADITIVO TEM A FINALIDADE DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, FICANDO PRORROGADO, PORTANTO, PARA O PERÍODO DE 04/08/2021 A 04/08/2022.
valor global após o termo: R$ 93.310,32 · vigência até 04/08/2022
Termo de Rescisão 00004/2016 · 04/08/2022
RESCISÃO DO CONTRATO 04/2016 EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/08/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15184
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:24

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