Contrato federal · Contrato 00014/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO, CÂ…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou SIEMATEC INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.474.313/0001-32) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção, correção, câmara nacional de modelos de licitação e…. Valor global contratado: R$ 12.884,98. Vigência de 28/06/2022 a 27/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- SIEMATEC INFORMATICA LTDACNPJ 04.474.313/0001-32
- Processooficial
- 23083.040894/2020-55
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 12.204,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.884,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 166.823,76
- Assinaturaoficial
- 28/06/2022
- Publicaçãooficial
- 06/07/2022
- Vigênciaoficial
- 28/06/2022 a 27/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 12.884,98 | R$ 12.884,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.516,24
- A liquidarcalculado
- R$ 2.147,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.368,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000851 · 30/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.516,24 · a liquidar R$ 2.147,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.368,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 28/06/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28 DE JUNHO DE 2023 A 27 DE JUNHO DE 2024. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PASSANDO DE R$ 12.204,00 (DOZE MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS), MENSAIS PARA R$ 12.884,98 (DOZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO C…
valor global após o termo: R$ 12.884,98 · vigência até 27/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 152001
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.