Contrato federal · Contrato 00006/2017 · Comprasnet Contratos
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLEDE FROTA DO IFPA CAMPUS PARAUAPEBAS.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAUAPEBAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: administração, gerenciamento e controlede frota do ifpa campus parauapebas.. Valor global contratado: R$ 2.986.442,00. Vigência de 08/02/2017 a 09/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAUAPEBAS 152496
- Local da unidadeoficial
- PARAUAPEBAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505536
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 23051.025874/2016-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 98.418,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.986.442,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 392.048,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2017
- Publicaçãooficial
- 07/03/2017
- Vigênciaoficial
- 08/02/2017 a 09/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 650 | R$ 125,50 | R$ 81.575,00 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1.000 | R$ 120,00 | R$ 120.000,00 |
| GUINCHO / REBOQUE | 422 | R$ 150,00 | R$ 63.300,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 3.990 | R$ 132,00 | R$ 526.680,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 6.425 | R$ 159,00 | R$ 1.021.575,00 |
| ÓLEO DIESEL | 5.820 | R$ 201,60 | R$ 1.173.312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 07/02/2018
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL NOS TERMOS DO ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 98.418,00 · vigência até 07/02/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 05/02/2019
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL NOS TERMOS DO ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 98.418,00 · vigência até 08/02/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 29/01/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II DA LEI 8666/93. VIGENCIA: 09/02/2020 A 09/02/2021.
valor global após o termo: R$ 98.418,00 · vigência até 09/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15219
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.