Contrato federal · Contrato 00005/2017 · Comprasnet Contratos

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE_DE FROTA DO IFPA CAMPUS PARAGOMINAS.

Name: Contrato 00005/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: administração, gerenciamento e controle_de frota do ifpa campus paragominas.. Valor global contratado: R$ 181.890,00. Vigência de 08/02/2017 a 08/02/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAGOMINAS 156103
Local da unidadeoficial: PARAGOMINAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505502
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 23051.000251/2017-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 114.918,00
Valor globaloficial: R$ 181.890,00
Valor acumuladooficial: R$ 878.348,07
Assinaturaoficial: 08/02/2017
Publicaçãooficial: 07/03/2017
Vigênciaoficial: 08/02/2017 a 08/02/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO	12	R$ 0,00	R$ 0,00
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	150	R$ 120,00	R$ 18.000,00
GUINCHO / REBOQUE	150	R$ 150,00	R$ 22.500,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	300	R$ 132,00	R$ 39.600,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	450	R$ 159,00	R$ 71.550,00
ÓLEO DIESEL	150	R$ 201,60	R$ 30.240,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 83.829,70
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 56.113,40

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000013 · 22/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.069,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.158,42
2021NE000014 · 22/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.346,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.540,79
2017NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800001 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800049 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800051 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800052 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800004 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800065 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800067 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800071 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800086 · 14/08/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800087 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000002 · 19/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000001 · 19/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000065 · 19/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.186,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.186,10
2022NE000002 · 18/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.169,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.169,02
2022NE000003 · 18/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.059,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.059,07

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 07/02/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMOOBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATONº 005/2017, SRP Nº 005/2016 (UASG 194011), DESERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO ECONTROLE DE FROTA DO IFPA CAMPUS PARAGOMINAS.
valor global após o termo: R$ 147.018,84 · vigência até 07/02/2019
Termo Aditivo 00002/2018 · 08/02/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRESCIMO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL (CONTRATO N° 05/2017) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTOE CONTROLE DE FROTA DOS VEÍCULOS DO CAMPUS PARAGOMINAS.(A DATA DA ASSINATURA DO 2° TERMO ADITIVO: 26/12/2018). O VALOR GL…
valor global após o termo: R$ 183.773,55 · vigência até 07/02/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 07/02/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NOSTERMOS DO ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 183.773,55 · vigência até 08/02/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 07/02/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°005/2017, SRP N° 05/2016. MUDANÇA DO REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATANTE, PASSARÁ A SER O SR.AGNALDO REIS PONTES, DIRETOR GERAL PRO TEMPORE, CONFORME PORTARIA N° 2306/2019 GAB, DE 31/10/2019. ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSARÁ A SER VOLUS TECNOLOGIA…
valor global após o termo: R$ 181.892,16 · vigência até 08/02/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 08/02/2021
5º TERMO ADITIVO COM PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DA ALTERAÇÃO) DO CONTRATO ORIGINAL N° 05/2017 (CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA), O VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA (ITEM 06 DO SRP N° 005/2016) PASSARÁ DE 0,0001% (UM MILÉSIMO POR CENT…
valor global após o termo: R$ 181.890,00 · vigência até 08/02/2022

FornecedorVOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15221
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.