Contrato federal · Contrato 00007/2017 · Comprasnet Contratos

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DO CAMPUS CAMETÁ DESTE IFPA.

Name: Contrato 00007/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO PARA/CAMPUS CAMETA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: administração, gerenciamento e controle de frota do campus cametá deste ifpa.. Valor global contratado: R$ 65.941,05. Vigência de 10/03/2017 a 10/03/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO PARA/CAMPUS CAMETA 156102
Local da unidadeoficial: CAMETÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502103
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 23051.000335/2017-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2016
Valor inicialoficial: R$ 81.918,00
Valor globaloficial: R$ 65.941,05
Assinaturaoficial: 10/03/2017
Publicaçãooficial: 30/03/2017
Vigênciaoficial: 10/03/2017 a 10/03/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO	150.084	R$ 125,50	R$ 1.883,55
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	0	R$ 120,00	R$ 0,00
GUINCHO / REBOQUE	75	R$ 150,00	R$ 11.250,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	150	R$ 132,00	R$ 19.800,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1.125	R$ 159,00	R$ 17.887,50
ÓLEO DIESEL	75	R$ 201,60	R$ 15.120,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 22.263,98
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 17.512,80

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800173 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800034 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000007 · 14/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.809,60
2021NE000012 · 10/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.405,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.845,53
2022NE000006 · 21/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000007 · 08/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.857,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.857,67

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 26/02/2018
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES , CONFORME CLÁUSULA SEGUNDADO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 81.918,00 · vigência até 10/03/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 10/03/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO CUJA LAVRATURA DECORRE DA AUTORIZAÇÃO ADMINSITRATIVA COMPETENTE, EXARADA NO PROCESSO 23051.000335/2017-84,É CELEBRADO E APROVADO COM BASE NAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS AO DIRETOR GERAL DO IFPA - CAMPUS CAMETÁ.
valor global após o termo: R$ 81.918,00 · vigência até 10/03/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 10/10/2019
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETIVO O ACRESCIMO DE 25 PORCENTO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 07/2019 TRAMITADO NO PROC. 23051.000335/2017-84, CONFORME LEI 8.666/93 E SUAS ALTERACOES.
valor global após o termo: R$ 81.918,00 · vigência até 10/03/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 12/02/2020
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2017 QUE TEM COMO OBJETO A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 23051.000335/2017-84, CONFORME A LEI 8.666/93 ESUAS ALTERAÇÃOES.
valor global após o termo: R$ 52.752,84 · vigência até 10/03/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 26/02/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2017 A PARTIR DO DIA 11/03/2021 A 10/03/2022
valor global após o termo: R$ 2.986.442,00 · vigência até 10/03/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 24/01/2022
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETIVO O ACRESCIMO DE 25% ( VINTE E CINCO PORCENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 07/2017 TRAMITADO NO PROC. 23051.000335/2017-84, CONFORME § 1º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERACOES.
valor global após o termo: R$ 65.941,05 · vigência até 10/03/2022

FornecedorVOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15225
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.