Contrato federal · Contrato 00079/2022 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: serviço de agendamento de viagens. Valor global contratado: R$ 40.000,10. Vigência de 29/06/2022 a 28/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 64279.006093/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.000,10
- Valor globaloficial
- R$ 40.000,10
- Assinaturaoficial
- 29/06/2022
- Publicaçãooficial
- 08/07/2022
- Vigênciaoficial
- 29/06/2022 a 28/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 40.000 | R$ 1,00 | R$ 40.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 10 | R$ 0,01 | R$ 0,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.453,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.453,12
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000070 · 14/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000072 · 17/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 770,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 770,32
- 2023NE000069 · 14/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 33.682,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.682,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 152299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.