Contrato federal · Contrato 00003/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIAINTERNET, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO OPERAC…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota com implantação e operação de sistema informatizado, viainternet, para abastecimento e manutenção operacional, preventiva e corretiva para atend…. Valor global contratado: R$ 80.271,60. Vigência de 07/06/2017 a 06/06/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 23051.022642/2016-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 80.271,60
- Valor globaloficial
- R$ 80.271,60
- Assinaturaoficial
- 07/06/2017
- Publicaçãooficial
- 05/07/2017
- Vigênciaoficial
- 07/06/2017 a 06/06/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 650 | R$ 125,50 | R$ 81.575,00 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1.000 | R$ 120,00 | R$ 120.000,00 |
| GUINCHO / REBOQUE | 422 | R$ 150,00 | R$ 63.300,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 3.990 | R$ 132,00 | R$ 526.680,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 6.425 | R$ 159,00 | R$ 1.021.575,00 |
| ÓLEO DIESEL | 5.820 | R$ 201,60 | R$ 1.173.312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800102 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800103 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 15230
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.