Contrato federal · Contrato 00073/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM PAGAMENTO VIA CARTÃO MAGNÉTICO, COM VISTAS AO…

Name: Contrato 00073/2017 — FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, com implantação de sistema informatizado e integrado, com pagamento via cartão magnético, com vistas ao abastecimento e manutenção dos veículos…. Valor global contratado: R$ 432.941,70. Vigência de 01/08/2017 a 01/08/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
Local da unidadeoficial: CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 08750.000019/2017-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 577.255,60
Valor globaloficial: R$ 432.941,70
Valor acumuladooficial: R$ 3.236.083,80
Assinaturaoficial: 01/08/2017
Publicaçãooficial: 27/09/2017
Vigênciaoficial: 01/08/2017 a 01/08/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO	650	R$ 18,83	R$ 12.236,25
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	3.990	R$ 17,84	R$ 71.181,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	6.425	R$ 27,78	R$ 178.517,25
ÓLEO DIESEL	5.820	R$ 29,38	R$ 171.007,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 471.806,51
A liquidarcalculado: R$ 10.532,75
Liquidadocalculado: R$ 16.889,10
Pagocalculado: R$ 272.800,76

Soma, campo a campo, dos 173 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000021 · 19/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.929,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.929,00
2021NE000022 · 19/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2021NE000035 · 18/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.876,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.876,80
2021NE000027 · 25/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.670,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.670,20
2021NE000028 · 01/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.805,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.611,72
2021NE000060 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 576,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 576,55
2021NE000076 · 08/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000077 · 08/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000071 · 05/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.552,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.952,13
2021NE000081 · 10/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.319,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000011 · 25/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.590,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.590,29
2021NE000102 · 17/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.155,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000016 · 07/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.956,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.956,37
2017NE800160 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800161 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800162 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800167 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800181 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800182 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800068 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800069 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800104 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800085 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800086 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800157 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800158 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800160 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800161 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800162 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800045 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800070 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800098 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800108 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800114 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800118 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800120 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800122 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800130 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800149 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800150 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800173 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800189 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800190 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800191 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800207 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800208 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800217 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800218 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800219 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800220 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 30/07/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº73/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DE 01/08/2018.
valor global após o termo: R$ 577.255,60 · vigência até 01/08/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 01/08/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº73/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 577.255,60 · vigência até 01/08/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 23/07/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº73/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 577.255,60 · vigência até 01/08/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 06/07/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 073/2017, E REDUÇÃO NO VALOR TOTAL NO PERCENTUAL DE 25%, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/08/2021 A 01/08/2022, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO NACIONAL.
valor global após o termo: R$ 432.941,70 · vigência até 01/08/2022

FornecedorVOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 15231
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 18:40

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